En primer lugar, debe obtener los archivos a importar, ingresando al Portal IVA con clave fiscal seleccionando dentro de este “Declaraciones juradas”.

Dentro de Mis declaraciones juradas presentadas seleccione la opción "Libro de IVA".

Luego elija el período deseado y presione botón del ojo.

Una vez seleccionado el período a importar, la web le permitirá descargar los comprobantes en varios formatos, deberá dirigirse al pie de la misma y seleccionar "XML", lo cual generará un archivo .ZIP que podrá importar en Visual IVA.

Este archivo .ZIP con formato “libro_iva_periodo_añomes_original.zip” incluye tanto las compras como las ventas por lo cual puede ser seleccionado en ambas opciones.

Importación de Ventas o Emitidos:

Una vez obtenido el archivo, ingrese a AFIP > Importar Comprobantes emitidos desde Libro de IVA Digital

O bien desde "Ventas", ingrese a Importar > Importar Mis Comprobantes Emitidos.

Seleccione el botón “Importar Emitidos desde Portal IVA”.

Busque en la carpeta de descargas el archivo “libro_iva_periodo_añomes_original.zip” y presione Abrir.

Una vez seleccionado el archivo se carga la información en la grilla, indique el tipo de operación de compra a asignar a los comprobantes, y luego genere el almacenamiento de los comprobantes pulsando ""Guardar Importación".

Importación de Compras o Recibidos:

Una vez obtenido el archivo, ingrese a AFIP > Importar Comprobantes recibidos desde Libro de IVA Digital

O bien desde "Compras", ingrese a Importar > Importar Mis Comprobantes Recibidos.

Seleccione el botón “Importar Recibidos desde Portal IVA”.

Busque en la carpeta de descargas el archivo “libro_iva_periodo_año/mes_original.zip” y presione Abrir.

Una vez seleccionado el archivo se carga la información en la grilla, indique el tipo de operación de compra a asignar a los comprobantes, y luego genere el almacenamiento de los comprobantes pulsando ""Guardar Importación".

Descripción de la ventana de importación de Mis Comprobantes

1) Botón Importar Comprobantes:

Abrirá una ventana para seleccionar el archivo CSV descargado desde AFIP y comenzar la importación.

2) Listado de comprobantes:

Muestra el detalle de comprobantes a importar al sistema, es posible que visualice comprobantes en color gris, ellos serán ignorados en la importación; o en color rojo, significa que es un registro inválido.

3) Barra de Información:

Aquí obtendrá la información de la cantidad de registros importados, Fuera de rango de fecha, Clientes encontrados, Registros inválidos y No Soportados.

Registros importados: es el Total de registros cargados desde los archivos.

Fuera de rango de fecha: La fecha del comprobante no corresponde al rango de fechas del período activo. Los registros fuera de rango de fecha se mostrarán en color gris y no se importarán, a menos que seleccione “Importar” en el selector: Fecha fuera de rango.

Clientes encontrados: Muestra la cantidad de registros cuyo CUIT se encuentra en el archivo de Clientes del sistema. Si el cliente se encuentra, junto al comprobante se cargarán los datos como Provincia y Nro. de ingresos brutos.

Registros inválidos: 

Es posible que el Tipo de responsable no sea reconocido por el sistema, de ser así, será marcado como registro inválido, se marcará con color rojo y en la columna tipo de responsable del listado de comprobantes (2) encontrará la leyenda “No encontrado”. Seleccione el registro inválido y en el selector Tipo de responsable (6), seleccione una opción.

No Soportados: 

Es posible que el tipo de comprobante no esté soportado por Visual Iva, de ser así estos se visualizaran en color gris y serán ignorados en la importación.

Por favor póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

4) Barra de Opciones:

Mis Comprobantes Recibidos

Mis Comprobantes Emitidos

Fecha fuera de rango:

Los registros fuera de rango de fecha del Período se mostrarán en color gris y no se importarán, a menos que seleccione “Importar”.

Tipo de Responsable:

Es posible que el Tipo de responsable no sea reconocido por el sistema, de ser así, será marcado como registro inválido, se marcará con color rojo y en la columna tipo de responsable del listado de comprobantes (2) encontrará la leyenda “No encontrado”.

Seleccione el registro inválido y en el selector Tipo de responsable, seleccione una opción para continuar con la importación.

Valor por defecto para Provincia:

Los comprobantes que se importan desde Mis Comprobantes, no poseen la información de la Provincia del Cliente o Proveedor, siendo esta una condición indispensable en Visual Iva, por lo cual el sistema recupera dicho dato desde la base de datos de AFIP o el archivo de Clientes y Proveedores del sistema.

Si no es encontrado o no se establece conexión con el servidor de AFIP, asignará a todos los comprobantes importados, cuyos Clientes o Proveedores no se encuentren, la provincia seleccionada en el menú “Valor por defecto para provincia”, que por defecto es la provincia correspondiente a la Empresa activa.

Tipo de Operación de Compra:

Por defecto se mostrará la opción seleccionada en la ficha de la Empresa activa.

Tipo de Operación de Venta:

Por defecto se mostrará la opción seleccionada en la ficha de la Empresa activa.

Actividad:

Por defecto se mostrará la opción seleccionada en la ficha de la Empresa activa.

Producto o Servicio:

Por defecto se mostrará la opción seleccionada en “Concepto Predeterminado” en la ficha de la Empresa activa.

5) Botón Guardar Importación:

Cuando este se encuentre activo podrá guardar y terminar la importación. Si recibe un mensaje “No se puede guardar, verifique los registros”, verifique si existen registros inválidos.

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